Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4316 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Restituição de Convênios da União |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - Diversas indenizacoes e restituicoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO RECURSO RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE VAN. |
1.228,51 |
1.228,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO RECURSO RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE VAN. |
1.228,51 |
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| 09/12/2019 |
REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO RECURSO RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE VAN.
|
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1.228,51 |
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| 17/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4316/2019
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 15190 |
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1.228,51 |
| TOTAL |
1.228,51 |
1.228,51 |
1.228,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
