Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4319 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 73 |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 73 |
145,00 |
|
|
| 09/12/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 73
|
|
145,00 |
|
| 18/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2019
ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 |
|
|
145,00 |
| TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
