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Exercício: 2019
Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	432	Data de lançamento:	28/01/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.	659,00	7.908,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2019	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.	7.908,00
04/02/2019	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		659,00
04/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2019 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			659,00
03/03/2019	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		659,00
08/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.			659,00
01/04/2019	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		989,48
10/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.			989,48
29/04/2019	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		989,48
03/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2019 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			989,48
03/06/2019	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		989,48
10/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2019 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			989,48
11/07/2019	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		978,88
11/07/2019	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		978,88
11/07/2019	estorno de liquidação		-978,88
15/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2019 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			978,88
08/08/2019	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.245,22
14/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2019 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.245,22
02/09/2019	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.279,04
09/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2019 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.279,04
30/09/2019	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		118,42
09/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2019 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			118,42
TOTAL		7.908,00	7.908,00	7.908,00
SALDO A PAGAR				0,00