Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J S SONTAG ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4329 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
Finalidade: PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
Finalidade: PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
280,00 |
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| 09/12/2019 |
PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.
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280,00 |
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| 18/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3726
PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2019
J S SONTAG ME - 18539 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
