Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: J S SONTAG ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4329 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Sem Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
Finalidade: PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
Finalidade: PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
280,00 |
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09/12/2019 |
PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.
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280,00 |
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18/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3726
PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2019
J S SONTAG ME - 18539 |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.