Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4331 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT LUBRIFICAÇÃO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
DESCARBONIZANTE SPRAY |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
FILTRO |
45,00 |
45,00 |
| 3.00 |
OLEO MOTOR |
42,30 |
126,90 |
| 1.00 |
OLEO DE TRASMISSÃO |
26,76 |
26,76 |
| 1.00 |
CJ COIFA ROLANTE |
349,74 |
349,74 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
38,30 |
38,30 |
| 1.00 |
COOLANT |
57,73 |
57,73 |
| 1.00 |
BUCHA |
88,00 |
88,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
21,88 |
21,88 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA IYQ 0702, CFE DANFE ANEXA. |
47,83 |
47,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
KIT LUBRIFICAÇÃO HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO DESCARBONIZANTE SPRAY FILTRO OLEO MOTOR OLEO DE TRASMISSÃO CJ COIFA ROLANTE FILTRO OLEO COOLANT BUCHA FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA IYQ 0702, CFE DANFE ANEXA. |
937,14 |
|
|
| 09/12/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA IYQ 0702, CFE DANFE ANEXA.
|
|
937,14 |
|
| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2019
MARINA VEICULOS LTDA - 1548 |
|
|
937,14 |
| TOTAL |
937,14 |
937,14 |
937,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
