Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GIARETA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4337 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA GRUPO GESTANTE ASSITIDA, CFE DANFE 420. |
1.047,06 |
1.047,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA GRUPO GESTANTE ASSITIDA, CFE DANFE 420. |
1.047,06 |
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| 09/12/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA GRUPO GESTANTE ASSITIDA, CFE DANFE 420.
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1.047,06 |
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| 18/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2019
GIARETA & CIA LTDA - 14936 |
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1.047,06 |
| 19/12/2019 |
Anulação referente lançamento indevido. |
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-1.047,06 |
| 19/12/2019 |
Anulação |
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-1.047,06 |
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| 19/12/2019 |
Anulação |
-1.047,06 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
