Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4363 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO A PPDS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PPDS PARA ATIVIDADES, CFE NF 16 |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PPDS PARA ATIVIDADES, CFE NF 16 |
240,00 |
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| 09/12/2019 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PPDS PARA ATIVIDADES, CFE NF 16
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240,00 |
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| 18/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4363/2019
NATALIA CAROLINE BORGES-ME - 16941 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
