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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERMAK COMERC. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4368 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENAÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DANFE 87193. 339,00 339,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENAÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DANFE 87193. 339,00
09/12/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENAÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DANFE 87193. 339,00
18/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4368/2019 FERMAK COMERC. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 14875 339,00
TOTAL 339,00 339,00 339,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.