Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AVENI VEIGA MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4375 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.38.00.00.00 - Confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF. CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO DAS REPRESENTANTES (SOBERANAS) DO MUNICÍPIO EM EVENTOS OFICIAIS. |
1.012,00 |
1.012,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
PAGAMENTO REF. CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO DAS REPRESENTANTES (SOBERANAS) DO MUNICÍPIO EM EVENTOS OFICIAIS. |
1.012,00 |
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| 09/12/2019 |
PAGAMENTO REF. CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO DAS REPRESENTANTES (SOBERANAS) DO MUNICÍPIO EM EVENTOS OFICIAIS.
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|
1.012,00 |
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| 09/12/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4375/2019, AVENI VEIGA MORAES |
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111,32 |
| 19/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002057
PAGTO. REF. EMPENHO 4375/2019
AVENI VEIGA MORAES - 18540 |
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900,68 |
| TOTAL |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
09/12/2019 |
111,32 |
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Lançada |
| TOTAL |
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111,32 |
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