Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4380 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TORTA 1" 1/5 100 TUBOS PIRASHOW
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO NATAL ILUMINADO, CFE DANDE 033. |
795,00 |
2.385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
TORTA 1" 1/5 100 TUBOS PIRASHOW
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO NATAL ILUMINADO, CFE DANDE 033. |
2.385,00 |
|
|
| 09/12/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO NATAL ILUMINADO, CFE DANDE 033.
|
|
2.385,00 |
|
| 19/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4380/2019
CASSIO ANDRE DORR-ME - 16908 |
|
|
2.385,00 |
| TOTAL |
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
