| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 439 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. | 968,19 | 968,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. | 968,19 | ||
| 28/01/2019 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. | 968,19 | ||
| 04/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2019 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 968,19 | ||
| TOTAL | 968,19 | 968,19 | 968,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
