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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4466	Data de lançamento:	16/12/2019
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2019.	0,00	28.873,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2019.	28.873,86
16/12/2019	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2019.		28.873,86
16/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			25,32
16/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			322,43
16/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			698,27
16/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			1.375,81
16/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			2.390,58
16/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			3.495,78
20/12/2019	Pagamento de Empenho 4466/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.565,67
TOTAL		28.873,86	28.873,86	28.873,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16/12/2019	25,32		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	16/12/2019	322,43		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16/12/2019	698,27		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	16/12/2019	1.375,81		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	16/12/2019	2.390,58		Lançada
INSS	16/12/2019	3.495,78		Lançada
TOTAL		8.308,19