| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
| Número do empenho: | 4509 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTAS DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 4062. | 110,09 | 110,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 4062. | 110,09 | ||
| 16/12/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 4062. | 110,09 | ||
| 23/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4509/2019 ROSELENE MACHADO DE GOIS - 15382 | 110,09 | ||
| TOTAL | 110,09 | 110,09 | 110,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
