Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4510 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 27416747. |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2019 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 27416747. |
550,00 |
|
|
| 16/12/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 27416747.
|
|
550,00 |
|
| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2019
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 |
|
|
550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
