| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDILENE RECH PAIVA |
| Número do empenho: | 4511 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | SAPATILHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESPETACULO DE NATAL, CFE DANFE 415. | 30,37 | 546,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | SAPATILHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESPETACULO DE NATAL, CFE DANFE 415. | 546,66 | ||
| 16/12/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESPETACULO DE NATAL, CFE DANFE 415. | 546,66 | ||
| 23/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4511/2019 EDILENE RECH PAIVA - 14960 | 546,66 | ||
| TOTAL | 546,66 | 546,66 | 546,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
