Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4515 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LIMPA PEDRA |
49,00 |
147,00 |
| 3.00 |
TIRA MOFO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE 3846. |
45,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2019 |
LIMPA PEDRA TIRA MOFO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE 3846. |
282,00 |
|
|
| 16/12/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE 3846.
|
|
282,00 |
|
| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4515/2019
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 17516 |
|
|
282,00 |
| TOTAL |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
