Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4527 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 13-2019 - COMPLEMENTO VARIÁVEIS. |
0,00 |
1.173,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2019 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 13-2019 - COMPLEMENTO VARIÁVEIS. |
1.173,04 |
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16/12/2019 |
REF. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPLEMENTO VARIÁVEIS. |
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1.173,04 |
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30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4527/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.173,04 |
TOTAL |
1.173,04 |
1.173,04 |
1.173,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.