Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: KATIA DIAS GRAEFF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4531 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
1.193,23 |
1.193,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2019 |
REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
1.193,23 |
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16/12/2019 |
REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.
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1.193,23 |
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16/12/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4531/2019, KATIA DIAS GRAEFF |
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131,26 |
23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4531/2019
KATIA DIAS GRAEFF - 18514 |
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1.061,97 |
TOTAL |
1.193,23 |
1.193,23 |
1.193,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
16/12/2019 |
131,26 |
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Lançada |
TOTAL |
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131,26 |
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