Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: STAEVIE & NUNES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4534 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORMAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS, CFE NF 262. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORMAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS, CFE NF 262. |
2.000,00 |
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| 16/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORMAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS, CFE NF 262.
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2.000,00 |
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| 26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4534/2019
STAEVIE & NUNES LTDA ME - 18551 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
