Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4550 |
Data de lançamento: |
20/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, federacoes e confederacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE AGM |
465,14 |
465,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2019 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE AGM |
465,14 |
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20/12/2019 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE AGM
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465,14 |
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30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4550/2019
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 |
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465,14 |
TOTAL |
465,14 |
465,14 |
465,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.