Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4557 |
Data de lançamento: |
20/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CFE TOMADA
DE PREÇOS 003/2018 E CONTRATO N° 044/2018. |
967,74 |
967,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CFE TOMADA
DE PREÇOS 003/2018 E CONTRATO N° 044/2018. |
967,74 |
|
|
20/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CFE TOMADA
DE PREÇOS 003/2018 E CONTRATO N° 044/2018.
|
|
967,74 |
|
03/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4557/2019
ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 18118 |
|
|
967,74 |
TOTAL |
967,74 |
967,74 |
967,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.