Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	465	Data de lançamento:	04/02/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	351,85	2.111,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.	2.111,10
04/02/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		351,85
05/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 465/2019 OI SA - 18255			351,85
03/03/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		362,83
12/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.			362,83
01/04/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		367,83
09/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.			367,83
30/04/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		377,75
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 465/2019 OI SA - 18255			377,75
27/05/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		375,50
05/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 465/2019 OI SA - 18255			375,50
01/07/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS.		275,34
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 465/2019 OI SA - 18255			275,34
TOTAL		2.111,10	2.111,10	2.111,10
SALDO A PAGAR				0,00