Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MONTAGEM PNEU
20,00
20,00
2.00
MONTAGEM PNEU
30,00
60,00
11.00
CONSERTO E TROCA DE PNEUS MOTONIVELADORA 120K
50,91
560,00
1.00
MONTAGEM PNEU
30,00
30,00
1.00
CONSERTO PNEU
50,00
50,00
3.00
MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU
26,67
80,00
6.00
MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU
48,33
290,00
2.00
MONTAGEM PNEU VALVULAUNIVERSAL
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO PNEUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2019
MONTAGEM PNEU MONTAGEM PNEU CONSERTO E TROCA DE PNEUS MOTONIVELADORA 120K MONTAGEM PNEU CONSERTO PNEU MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU MONTAGEM PNEU VALVULAUNIVERSAL
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO PNEUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
1.130,00
04/02/2019
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO PNEUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
1.130,00
05/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 467/2019
EMERSON MARCOS - ME - 16158
1.130,00
TOTAL
1.130,00
1.130,00
1.130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
