| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 488 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.91 | GASOLINA ADITIVADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. | 4,64 | 189,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | GASOLINA ADITIVADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. | 189,76 | ||
| 04/02/2019 | GASOLINA ADITIVADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2018 E CONTRATO N° 007/2018. | 189,76 | ||
| 07/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 488/2019 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 189,76 | ||
| TOTAL | 189,76 | 189,76 | 189,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
