Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
511 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LIGUIDIFICADOR 1000V
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 1038. |
198,99 |
397,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2019 |
LIGUIDIFICADOR 1000V
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 1038. |
397,98 |
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04/02/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 1038.
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397,98 |
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11/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 511/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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397,98 |
TOTAL |
397,98 |
397,98 |
397,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.