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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	520	Data de lançamento:	07/02/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
96.00	COLA GLITTER FR 35 G COR AZUL	1,58	151,68
96.00	COLA GLITTER FR 35 G COR DOURADO	1,58	151,68
96.00	COLA GLITTER FR 35 G COR PRATA	1,58	151,68
96.00	COLA GLITTER FR 35 G COR VERDE	1,58	151,68
96.00	COLA GLITTER FR 35 G COR VERMELHO	1,58	151,68
12.00	Envelope plástico p/ pasta tamanho ofício, 0,20mm, c/ 4 furos pct c/ 100 und	21,00	252,00
30.00	Grampeador de mesa metálico, 26/6 C - 26 CIS alcance 110mm, capacidade para grampear mínimo de 20 folhas, de 75g/m², fabricado em chapa de aço, dimensões aproximado a 8,5/5/20cm	20,40	612,00
25.00	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MM X 50MM, SIMILAR A 3MM	3,20	80,00
40.00	Pincel para pintura com tinta guache, com cerdas macias,chato nº 18 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE CFE CONVITE 001/2019 E CONTRATO N° 023/2019.	3,80	152,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2019	COLA GLITTER FR 35 G COR AZUL COLA GLITTER FR 35 G COR DOURADO COLA GLITTER FR 35 G COR PRATA COLA GLITTER FR 35 G COR VERDE COLA GLITTER FR 35 G COR VERMELHO Envelope plástico p/ pasta tamanho ofício, 0,20mm, c/ 4 furos pct c/ 100 und Grampeador de mesa metálico, 26/6 C - 26 CIS alcance 110mm, capacidade para grampear mínimo de 20 folhas, de 75g/m², fabricado em chapa de aço, dimensões aproximado a 8,5/5/20cm FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MM X 50MM, SIMILAR A 3MM Pincel para pintura com tinta guache, com cerdas macias,chato nº 18 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE CFE CONVITE 001/2019 E CONTRATO N° 023/2019.	1.854,40
13/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE CFE CONVITE 001/2019 E CONTRATO N° 023/2019.		1.242,40
21/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2019 COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA - 359			1.242,40
21/03/2019	Anulação	-612,00
TOTAL		1.242,40	1.242,40	1.242,40
SALDO A PAGAR				0,00