| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELENIR SOSMAIER |
| Número do empenho: | 526 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COPO DESCARTÁVEL BRANCO/TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIESTILENO ATÓXICO, 200ML, RESISTENTE A MUDANÇAS DE TEMPERATURA QUENTE E FRIO. CX. COM 25 FARDOS PCTS C/100 COPOS. | 69,75 | 348,75 |
| 30.00 | ESPONJA P/ LOUÇA C/ 03 UNIDADES, DUPLA FACE, EQUIVALENTE A SCOTT BRITE | 1,19 | 35,70 |
| 10.00 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 002/2019 E CONTRATO N° 027/2019. | 53,86 | 538,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | COPO DESCARTÁVEL BRANCO/TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIESTILENO ATÓXICO, 200ML, RESISTENTE A MUDANÇAS DE TEMPERATURA QUENTE E FRIO. CX. COM 25 FARDOS PCTS C/100 COPOS. ESPONJA P/ LOUÇA C/ 03 UNIDADES, DUPLA FACE, EQUIVALENTE A SCOTT BRITE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 002/2019 E CONTRATO N° 027/2019. | 923,05 | ||
| 29/03/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 002/2019 E CONTRATO N° 027/2019. | 923,05 | ||
| 05/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2019 ELENIR SOSMAIER - 18265 | 923,05 | ||
| TOTAL | 923,05 | 923,05 | 923,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
