Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELLI EPP |
Número do empenho: | 532 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
20.00 | AGUA SANITARIA 2L | 3,22 | 64,40 |
50.00 | ALCOOL 92,8° 1 L | 4,75 | 237,50 |
80.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO 2L | 2,85 | 228,00 |
20.00 | DETERGENTE LOUÇA 1 L NEUTRO CONCENTRADO | 2,15 | 43,00 |
25.00 | GUARDANAPOS BRANCO 23CM X 23CM, PCT C/50 UND. | 0,85 | 21,25 |
17.00 | LIMPA VIDRO VIDREX TRADICIONAL 500 ML | 2,10 | 35,70 |
100.00 | MULTI USO 01 LITRO, COM BRILHO (PARA LIMPEZA DE VIDROS, AZULEJOS, PISOS, PIA E FOGÃO), VÁRIAS FRAGRÂNCIAS. | 2,99 | 299,00 |
150.00 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA, BRANCO SUPER LUXO, TAMANHO APROXIMADO 21,5 X 22,5 E GRAMATURA DE 26 A 28G/M², PCT C/ 1.000 FOLHAS | 9,10 | 1.365,00 |
40.00 | SAPOLIO LÍQUIDO CREMOSO 300GR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 002/2019 E CONTRATO N° 028/2019. | 1,70 | 68,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
08/02/2019 | AGUA SANITARIA 2L ALCOOL 92,8° 1 L DESINFETANTE SANITÁRIO 2L DETERGENTE LOUÇA 1 L NEUTRO CONCENTRADO GUARDANAPOS BRANCO 23CM X 23CM, PCT C/50 UND. LIMPA VIDRO VIDREX TRADICIONAL 500 ML MULTI USO 01 LITRO, COM BRILHO (PARA LIMPEZA DE VIDROS, AZULEJOS, PISOS, PIA E FOGÃO), VÁRIAS FRAGRÂNCIAS. PAPEL TOALHA INTERFOLHA, BRANCO SUPER LUXO, TAMANHO APROXIMADO 21,5 X 22,5 E GRAMATURA DE 26 A 28G/M², PCT C/ 1.000 FOLHAS SAPOLIO LÍQUIDO CREMOSO 300GR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 002/2019 E CONTRATO N° 028/2019. | 2.361,85 | ||
03/03/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 002/2019 E CONTRATO N° 028/2019. | 2.361,85 | ||
12/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 532/2019 GD ATACADISTA EIRELLI EPP - 18276 | 2.361,85 | ||
TOTAL | 2.361,85 | 2.361,85 | 2.361,85 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |