Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DEISE DA SILVA FERREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
538 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA DEISI DA SILVA FERREIRA. |
6.016,88 |
6.016,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2019 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA DEISI DA SILVA FERREIRA. |
6.016,88 |
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08/02/2019 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA DEISI DA SILVA FERREIRA.
|
|
6.016,88 |
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08/02/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 538/2019, DEISE DA SILVA FERREIRA |
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120,86 |
08/02/2019 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 538/2019, DEISE DA SILVA FERREIRA |
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698,27 |
13/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 538/2019
DEISE DA SILVA FERREIRA - 14685 |
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5.197,75 |
TOTAL |
6.016,88 |
6.016,88 |
6.016,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
08/02/2019 |
120,86 |
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Lançada |
CONSIGNAÇÕES SICREDI |
08/02/2019 |
698,27 |
|
Lançada |
TOTAL |
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819,13 |
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