Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DEISE DA SILVA FERREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
538 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA DEISI DA SILVA FERREIRA. |
6.016,88 |
6.016,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA DEISI DA SILVA FERREIRA. |
6.016,88 |
|
|
| 08/02/2019 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA DEISI DA SILVA FERREIRA.
|
|
6.016,88 |
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| 08/02/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 538/2019, DEISE DA SILVA FERREIRA |
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|
120,86 |
| 08/02/2019 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 538/2019, DEISE DA SILVA FERREIRA |
|
|
698,27 |
| 13/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 538/2019
DEISE DA SILVA FERREIRA - 14685 |
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5.197,75 |
| TOTAL |
6.016,88 |
6.016,88 |
6.016,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
08/02/2019 |
120,86 |
|
Lançada |
| CONSIGNAÇÕES SICREDI |
08/02/2019 |
698,27 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
819,13 |
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