Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA
250,00
250,00
1.00
COXIM MOTOR
235,00
235,00
1.00
CAVALETE ÁGUA
59,00
59,00
1.00
PLUG
78,00
78,00
1.00
JOGO DE VELA
85,00
85,00
1.00
VALVULA TERMOTASTICA
285,00
285,00
1.00
COLA SILICONI
30,00
30,00
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE
20,00
20,00
5.00
OLEO LUBRIFICANTE
35,00
175,00
3.00
ABRAÇADEIRA
3,34
10,02
8.00
VEDADOR DE BICO
2,25
18,00
1.00
PEÇAS E RETIFICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFES 1900 E 1901.
755,00
755,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2019
BATERIA COXIM MOTOR CAVALETE ÁGUA PLUG JOGO DE VELA VALVULA TERMOTASTICA COLA SILICONI FILTRO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE ABRAÇADEIRA VEDADOR DE BICO PEÇAS E RETIFICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFES 1900 E 1901.
2.000,02
08/02/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFES 1900 E 1901.
2.000,02
14/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 543/2019
JOSE ORTIZ GNICH - 160
2.000,02
TOTAL
2.000,02
2.000,02
2.000,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
