Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PONTA DE EIXO
2.700,00
2.700,00
1.00
RETENTOR DUO CONE
125,00
125,00
2.00
ANEL NITRILICO
40,45
80,90
7.00
DISCO DE FREIO
127,60
893,20
4.00
TIRAS LAMINAS
120,80
483,20
8.00
CHAPA DE RETENÇÃO
36,40
291,20
4.00
TIRAS INFERIORES CURVA
216,00
864,00
4.00
CALÇOS
12,50
50,00
6.00
CALÇOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTO NIVELADORA, CFE DANFE ANEXA.
13,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2019
PONTA DE EIXO RETENTOR DUO CONE ANEL NITRILICO DISCO DE FREIO TIRAS LAMINAS CHAPA DE RETENÇÃO TIRAS INFERIORES CURVA CALÇOS CALÇOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTO NIVELADORA, CFE DANFE ANEXA.
5.565,50
08/02/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTO NIVELADORA, CFE DANFE ANEXA.
5.565,50
14/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 545/2019
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897
5.565,50
TOTAL
5.565,50
5.565,50
5.565,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
