Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
547
Data de lançamento:
08/02/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO AR PRIMARIO
275,00
275,00
1.00
FILTRO AR SEGUNDARIO
135,00
135,00
1.00
SEPARADOR DE ÁGUA
195,00
195,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA CONSERTO MOTO NIVELADORA 120K, CFE DANFE ANEXA.
194,00
194,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2019
FILTRO AR PRIMARIO FILTRO AR SEGUNDARIO SEPARADOR DE ÁGUA FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA CONSERTO MOTO NIVELADORA 120K, CFE DANFE ANEXA.
799,00
08/02/2019
Finalidade: AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA CONSERTO MOTO NIVELADORA 120K, CFE DANFE ANEXA.
799,00
14/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 547/2019
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897
799,00
TOTAL
799,00
799,00
799,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.