| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 55 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 17.656,75 | 17.656,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 17.656,75 | ||
| 02/01/2019 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 17.656,75 | ||
| 02/01/2019 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 55/2019, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES | 1.737,01 | ||
| 02/01/2019 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 55/2019, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES | 56,30 | ||
| 09/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019 SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES - 347 | 15.863,44 | ||
| TOTAL | 17.656,75 | 17.656,75 | 17.656,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 02/01/2019 | 1.737,01 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 02/01/2019 | 56,30 | Lançada | |
| TOTAL | 1.793,31 |
