Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JULIANA PORTELLA- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
551 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
GUIAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE ANEXA. |
7,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
GUIAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE ANEXA. |
280,00 |
|
|
| 08/02/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE ANEXA.
|
|
280,00 |
|
| 14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 551/2019
JULIANA PORTELLA- ME - 17013 |
|
|
280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
