| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 555 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF NF 2913. | 445,00 | 445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF NF 2913. | 445,00 | ||
| 08/02/2019 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF NF 2913. | 445,00 | ||
| 14/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 555/2019 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
