| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 557 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 195X60 R15 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU R 15 195/60, CFE DANFE 1037 | 279,94 | 1.119,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | PNEU 195X60 R15 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU R 15 195/60, CFE DANFE 1037 | 1.119,76 | ||
| 08/02/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU R 15 195/60, CFE DANFE 1037 | 1.119,76 | ||
| 14/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 557/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 1.119,76 | ||
| TOTAL | 1.119,76 | 1.119,76 | 1.119,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
