Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
557 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 195X60 R15
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU R 15 195/60, CFE DANFE 1037 |
279,94 |
1.119,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2019 |
PNEU 195X60 R15
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU R 15 195/60, CFE DANFE 1037 |
1.119,76 |
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08/02/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU R 15 195/60, CFE DANFE 1037
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1.119,76 |
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14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 557/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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1.119,76 |
TOTAL |
1.119,76 |
1.119,76 |
1.119,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.