Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
559 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
NIPEL 3/4 |
1,55 |
17,05 |
| 3.00 |
OCULOS |
11,80 |
35,40 |
| 1.00 |
VASSOURA |
9,80 |
9,80 |
| 1.00 |
VASSOURÃO |
15,95 |
15,95 |
| 10.00 |
AMANCO 25 MM |
0,90 |
9,00 |
| 10.00 |
NIPEL 3/4 |
1,55 |
15,50 |
| 5.00 |
AMANCO ADESIVO PVC |
6,39 |
31,95 |
| 10.00 |
VEDAROSCA |
3,19 |
31,90 |
| 4.00 |
CIMENTO |
25,98 |
103,92 |
| 4.00 |
LUVA NYLON |
4,99 |
19,96 |
| 1.00 |
GARRAFÃO TERMICO |
45,50 |
45,50 |
| 1.00 |
PREGO 17*27 |
12,40 |
12,40 |
| 5.00 |
REGISTRO |
12,95 |
64,75 |
| 5.00 |
REGISTRO |
15,00 |
75,00 |
| 10.00 |
PLUG 3/4 |
0,85 |
8,50 |
| 10.00 |
VEDAROSCA |
3,19 |
31,90 |
| 4.00 |
CORRENTE DE FERRO 8
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECREATRIA DE OBRAS, CFE DANFES 918,916,145,1046,917. |
18,59 |
74,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
NIPEL 3/4 OCULOS VASSOURA VASSOURÃO AMANCO 25 MM NIPEL 3/4 AMANCO ADESIVO PVC VEDAROSCA CIMENTO LUVA NYLON GARRAFÃO TERMICO PREGO 17*27 REGISTRO REGISTRO PLUG 3/4 VEDAROSCA CORRENTE DE FERRO 8
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECREATRIA DE OBRAS, CFE DANFES 918,916,145,1046,917. |
602,84 |
|
|
| 08/02/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECREATRIA DE OBRAS, CFE DANFES 918,916,145,1046,917. |
|
602,84 |
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| 14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 559/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
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602,84 |
| TOTAL |
602,84 |
602,84 |
602,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
