Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	559	Data de lançamento:	08/02/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	NIPEL 3/4	1,55	17,05
3.00	OCULOS	11,80	35,40
1.00	VASSOURA	9,80	9,80
1.00	VASSOURÃO	15,95	15,95
10.00	AMANCO 25 MM	0,90	9,00
10.00	NIPEL 3/4	1,55	15,50
5.00	AMANCO ADESIVO PVC	6,39	31,95
10.00	VEDAROSCA	3,19	31,90
4.00	CIMENTO	25,98	103,92
4.00	LUVA NYLON	4,99	19,96
1.00	GARRAFÃO TERMICO	45,50	45,50
1.00	PREGO 17*27	12,40	12,40
5.00	REGISTRO	12,95	64,75
5.00	REGISTRO	15,00	75,00
10.00	PLUG 3/4	0,85	8,50
10.00	VEDAROSCA	3,19	31,90
4.00	CORRENTE DE FERRO 8 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECREATRIA DE OBRAS, CFE DANFES 918,916,145,1046,917.	18,59	74,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2019	NIPEL 3/4 OCULOS VASSOURA VASSOURÃO AMANCO 25 MM NIPEL 3/4 AMANCO ADESIVO PVC VEDAROSCA CIMENTO LUVA NYLON GARRAFÃO TERMICO PREGO 17*27 REGISTRO REGISTRO PLUG 3/4 VEDAROSCA CORRENTE DE FERRO 8 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECREATRIA DE OBRAS, CFE DANFES 918,916,145,1046,917.	602,84
08/02/2019	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECREATRIA DE OBRAS, CFE DANFES 918,916,145,1046,917.		602,84
14/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 559/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143			602,84
TOTAL		602,84	602,84	602,84
SALDO A PAGAR				0,00