Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE PROFESSORES. |
76.780,54 |
|
|
02/01/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE PROFESSORES.
|
|
76.780,54 |
|
02/01/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 56/2019, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
|
|
7.895,85 |
02/01/2019 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 56/2019, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
|
|
168,67 |
02/01/2019 |
Cfe. RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, retido na Nota de Empenho 56/2019, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
|
|
632,44 |
02/01/2019 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 56/2019, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
|
|
3.283,77 |
02/01/2019 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 56/2019, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
|
|
5.242,87 |
02/01/2019 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido na Nota de Empenho 56/2019, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
|
|
601,19 |
09/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2019
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 |
|
|
58.955,75 |
TOTAL |
76.780,54 |
76.780,54 |
76.780,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.