| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR-ME |
| Número do empenho: | 560 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - Sementes, mudas de plantas e insumos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | IMPATIENS | 35,00 | 280,00 |
| 15.00 | ADUBO ORGANICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, CFE NF 765. | 40,00 | 615,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | IMPATIENS ADUBO ORGANICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, CFE NF 765. | 895,00 | ||
| 08/02/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, CFE NF 765. | 895,00 | ||
| 14/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 560/2019 CASSIO ANDRE DORR-ME - 16908 | 895,00 | ||
| TOTAL | 895,00 | 895,00 | 895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
