Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
567
Data de lançamento:
08/02/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE.
Finalidade: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 106.
1.909,81
1.909,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2019
DESPESAS COM PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE.
Finalidade: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 106.
1.909,81
08/02/2019
Finalidade: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 106.
1.909,81
15/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 567/2019
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 16220
1.909,81
TOTAL
1.909,81
1.909,81
1.909,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
