Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
576 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONECTOR MACHO 6X1/8 |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
CONECTOR MACHO 8X1/4 |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
CONEXÃO |
22,00 |
22,00 |
1.00 |
CONEXÃO 22XM16 |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
FECHADURA PORTA |
236,00 |
236,00 |
1.00 |
MAÇANETE INTERNA PORTA DIREITA |
32,00 |
32,00 |
1.00 |
OLEO LUBRAX ATF |
24,00 |
24,00 |
2.00 |
TERMINAL DIREÇÃO |
176,00 |
352,00 |
1.00 |
CONJUNTO FREIO MOTOR |
605,00 |
605,00 |
2.00 |
COXIM TRASEIRO CABINE |
128,00 |
256,00 |
1.00 |
KIT EMBREAGEM |
2.880,00 |
2.880,00 |
1.00 |
ROLAMENTO |
48,00 |
48,00 |
1.00 |
TORNO VOLANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743 E INM 6726, CFE DANFES 1675 E 1676. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2019 |
CONECTOR MACHO 6X1/8 CONECTOR MACHO 8X1/4 CONEXÃO CONEXÃO 22XM16 FECHADURA PORTA MAÇANETE INTERNA PORTA DIREITA OLEO LUBRAX ATF TERMINAL DIREÇÃO CONJUNTO FREIO MOTOR COXIM TRASEIRO CABINE KIT EMBREAGEM ROLAMENTO TORNO VOLANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743 E INM 6726, CFE DANFES 1675 E 1676. |
4.625,00 |
|
|
13/02/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743 E INM 6726, CFE DANFES 1675 E 1676. |
|
4.625,00 |
|
18/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 576/2019
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
|
|
4.625,00 |
TOTAL |
4.625,00 |
4.625,00 |
4.625,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.