| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 576 | Data de lançamento: | 13/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONECTOR MACHO 6X1/8 | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | CONECTOR MACHO 8X1/4 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | CONEXÃO | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | CONEXÃO 22XM16 | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | FECHADURA PORTA | 236,00 | 236,00 |
| 1.00 | MAÇANETE INTERNA PORTA DIREITA | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | OLEO LUBRAX ATF | 24,00 | 24,00 |
| 2.00 | TERMINAL DIREÇÃO | 176,00 | 352,00 |
| 1.00 | CONJUNTO FREIO MOTOR | 605,00 | 605,00 |
| 2.00 | COXIM TRASEIRO CABINE | 128,00 | 256,00 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | TORNO VOLANTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743 E INM 6726, CFE DANFES 1675 E 1676. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2019 | CONECTOR MACHO 6X1/8 CONECTOR MACHO 8X1/4 CONEXÃO CONEXÃO 22XM16 FECHADURA PORTA MAÇANETE INTERNA PORTA DIREITA OLEO LUBRAX ATF TERMINAL DIREÇÃO CONJUNTO FREIO MOTOR COXIM TRASEIRO CABINE KIT EMBREAGEM ROLAMENTO TORNO VOLANTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743 E INM 6726, CFE DANFES 1675 E 1676. | 4.625,00 | ||
| 13/02/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743 E INM 6726, CFE DANFES 1675 E 1676. | 4.625,00 | ||
| 18/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 576/2019 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 | 4.625,00 | ||
| TOTAL | 4.625,00 | 4.625,00 | 4.625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
