Serviços/PJ - SERVICOS DE ALIMENTACAO - Sem Contra
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
DESPESAS COM FORMECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO LIRAA
Finalidade: DESPESAS COM FORMECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO LIRAA, CFE NF 7131.
19,20
384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2019
DESPESAS COM FORMECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO LIRAA
Finalidade: DESPESAS COM FORMECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO LIRAA, CFE NF 7131.
384,00
13/02/2019
Finalidade: DESPESAS COM FORMECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO LIRAA, CFE NF 7131.
384,00
18/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 578/2019
MARIA ELENA MUHL - 15142
384,00
TOTAL
384,00
384,00
384,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
