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Exercício: 2019
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	58	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	8.488,74	8.488,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	8.488,74
02/01/2019	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.		8.488,74
02/01/2019	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 58/2019, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			763,97
02/01/2019	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 58/2019, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			8,06
02/01/2019	Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 58/2019, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			471,09
02/01/2019	Cfe. CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido na Nota de Empenho 58/2019, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			497,83
09/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2019 SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349			6.747,79
TOTAL		8.488,74	8.488,74	8.488,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	02/01/2019	763,97		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/01/2019	8,06		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	02/01/2019	471,09		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/01/2019	497,83		Lançada
TOTAL		1.740,95