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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TOMAS DREBES

Dados do Empenho
Número do empenho: 584 Data de lançamento: 13/02/2019
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE. 318,00 159,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2019 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE. 159,00
13/02/2019 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE. 159,00
18/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 584/2019 TOMAS DREBES - 1460 159,00
TOTAL 159,00 159,00 159,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.