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Exercício: 2019
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	59	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	26.361,30	26.361,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	26.361,30
02/01/2019	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.		26.361,30
02/01/2019	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 59/2019, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			2.323,07
02/01/2019	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 59/2019, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			45,00
02/01/2019	Cfe. RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, retido na Nota de Empenho 59/2019, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			727,19
02/01/2019	Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 59/2019, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			2.443,86
02/01/2019	Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 59/2019, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			155,81
09/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2019 SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349			20.666,37
TOTAL		26.361,30	26.361,30	26.361,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	02/01/2019	2.323,07		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/01/2019	45,00		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	02/01/2019	727,19		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	02/01/2019	2.443,86		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	02/01/2019	155,81		Lançada
TOTAL		5.694,93