| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 597 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PLANCHAS DE EUCALIPTO | 29,52 | 147,60 |
| 5.00 | TABUAS DE PINUS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 23013027. | 32,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | PLANCHAS DE EUCALIPTO TABUAS DE PINUS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 23013027. | 307,60 | ||
| 15/02/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 23013027. | 307,60 | ||
| 20/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 597/2019 COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 | 307,60 | ||
| TOTAL | 307,60 | 307,60 | 307,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
