| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 598 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CIMENTO | 28,39 | 56,78 |
| 2.00 | VASSOURA | 9,80 | 19,60 |
| 6.00 | GRAXEIRA3/8 | 1,05 | 6,30 |
| 10.00 | GRAXEIRA 5/16 | 0,96 | 9,60 |
| 10.00 | GRAXEIRA 5/16 | 0,95 | 9,50 |
| 10.00 | GRAXEIRA 5/16 RETA | 0,56 | 5,60 |
| 1.00 | GRAXA | 164,90 | 164,90 |
| 1.00 | JIMO | 15,90 | 15,90 |
| 2.00 | PINO ELASTICO | 0,80 | 1,60 |
| 2.00 | PINO ELASTICO | 1,99 | 3,98 |
| 1.00 | CAMARA DE AR | 131,90 | 131,90 |
| 1.00 | CHAVE FIXA | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | ADAPATADOR INTERNO | 1,25 | 1,25 |
| 1.00 | AMANCO LUVA ROSA 1/2 POL | 1,25 | 1,25 |
| 2.00 | AMANCO LUVA UNIÃO INTERNA1/2 | 1,25 | 2,50 |
| 1.00 | BRAÇADEIRA 32/44 | 4,05 | 4,05 |
| 200.00 | CANO PLASTICO PRETO | 1,10 | 220,00 |
| 1.00 | TORNEIRA JARDIM | 2,95 | 2,95 |
| 6.00 | MANGUEIRA SUCÇÃO AZUL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 1197, 1199 E 1202. | 12,50 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | CIMENTO VASSOURA GRAXEIRA3/8 GRAXEIRA 5/16 GRAXEIRA 5/16 GRAXEIRA 5/16 RETA GRAXA JIMO PINO ELASTICO PINO ELASTICO CAMARA DE AR CHAVE FIXA ADAPATADOR INTERNO AMANCO LUVA ROSA 1/2 POL AMANCO LUVA UNIÃO INTERNA1/2 BRAÇADEIRA 32/44 CANO PLASTICO PRETO TORNEIRA JARDIM MANGUEIRA SUCÇÃO AZUL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 1197, 1199 E 1202. | 742,16 | ||
| 15/02/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 1197, 1199 E 1202. | 742,16 | ||
| 20/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 598/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 742,16 | ||
| TOTAL | 742,16 | 742,16 | 742,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
