Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
598 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CIMENTO |
28,39 |
56,78 |
| 2.00 |
VASSOURA |
9,80 |
19,60 |
| 6.00 |
GRAXEIRA3/8 |
1,05 |
6,30 |
| 10.00 |
GRAXEIRA 5/16 |
0,96 |
9,60 |
| 10.00 |
GRAXEIRA 5/16 |
0,95 |
9,50 |
| 10.00 |
GRAXEIRA 5/16 RETA |
0,56 |
5,60 |
| 1.00 |
GRAXA |
164,90 |
164,90 |
| 1.00 |
JIMO |
15,90 |
15,90 |
| 2.00 |
PINO ELASTICO |
0,80 |
1,60 |
| 2.00 |
PINO ELASTICO |
1,99 |
3,98 |
| 1.00 |
CAMARA DE AR |
131,90 |
131,90 |
| 1.00 |
CHAVE FIXA |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
ADAPATADOR INTERNO |
1,25 |
1,25 |
| 1.00 |
AMANCO LUVA ROSA 1/2 POL |
1,25 |
1,25 |
| 2.00 |
AMANCO LUVA UNIÃO INTERNA1/2 |
1,25 |
2,50 |
| 1.00 |
BRAÇADEIRA 32/44 |
4,05 |
4,05 |
| 200.00 |
CANO PLASTICO PRETO |
1,10 |
220,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM |
2,95 |
2,95 |
| 6.00 |
MANGUEIRA SUCÇÃO AZUL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 1197, 1199 E 1202. |
12,50 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2019 |
CIMENTO VASSOURA GRAXEIRA3/8 GRAXEIRA 5/16 GRAXEIRA 5/16 GRAXEIRA 5/16 RETA GRAXA JIMO PINO ELASTICO PINO ELASTICO CAMARA DE AR CHAVE FIXA ADAPATADOR INTERNO AMANCO LUVA ROSA 1/2 POL AMANCO LUVA UNIÃO INTERNA1/2 BRAÇADEIRA 32/44 CANO PLASTICO PRETO TORNEIRA JARDIM MANGUEIRA SUCÇÃO AZUL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 1197, 1199 E 1202. |
742,16 |
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| 15/02/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 1197, 1199 E 1202.
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742,16 |
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| 20/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 598/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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742,16 |
| TOTAL |
742,16 |
742,16 |
742,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
