Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
600 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
XALACOM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 88684. |
84,21 |
168,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2019 |
XALACOM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 88684. |
168,52 |
|
|
| 15/02/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 88684.
|
|
168,52 |
|
| 20/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 600/2019
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15877 |
|
|
168,52 |
| TOTAL |
168,52 |
168,52 |
168,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
