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Exercício: 2019
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	62	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	7.926,88	7.926,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	7.926,88
02/01/2019	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.		7.926,88
02/01/2019	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 62/2019, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			634,13
02/01/2019	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 62/2019, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			16,85
02/01/2019	Cfe. RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, retido na Nota de Empenho 62/2019, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			471,00
02/01/2019	Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 62/2019, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES			729,68
09/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2019 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353			6.075,22
TOTAL		7.926,88	7.926,88	7.926,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	02/01/2019	634,13		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/01/2019	16,85		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	02/01/2019	471,00		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	02/01/2019	729,68		Lançada
TOTAL		1.851,66