Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
623 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRINCHA |
9,19 |
9,19 |
| 10.00 |
LIXA |
0,60 |
6,00 |
| 1.00 |
AGUARRAS |
81,99 |
81,99 |
| 3.00 |
TINTA |
85,50 |
256,50 |
| 1.00 |
AMANCO CX SIF |
33,50 |
33,50 |
| 3.00 |
ENGATE 1/2X50 CM |
5,90 |
17,70 |
| 6.00 |
TUBO DE ESGOTO |
8,85 |
53,10 |
| 2.00 |
BROCA DE COMCRETO |
6,90 |
13,80 |
| 1.00 |
PLUG 2P |
4,55 |
4,55 |
| 1.00 |
PLUG FEMEA |
6,55 |
6,55 |
| 4.00 |
LAMPADA 15W |
9,90 |
39,60 |
| 2.00 |
ENXADA |
42,10 |
84,20 |
| 1.00 |
ENXADÃO |
55,55 |
55,55 |
| 34.00 |
LAMPADA 40W |
10,25 |
348,50 |
| 1.00 |
RELE ELETRICO |
26,50 |
26,50 |
| 1.00 |
MULTIMASSA |
46,15 |
46,15 |
| 1.00 |
TINTA EXTRAFUNDO |
209,95 |
209,95 |
| 2.00 |
ENXADA 1,5 130CM |
32,80 |
65,60 |
| 1.00 |
FRANKFURT C/ CABO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES 1312,1313 E 1314. |
31,40 |
31,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2019 |
TRINCHA LIXA AGUARRAS TINTA AMANCO CX SIF ENGATE 1/2X50 CM TUBO DE ESGOTO BROCA DE COMCRETO PLUG 2P PLUG FEMEA LAMPADA 15W ENXADA ENXADÃO LAMPADA 40W RELE ELETRICO MULTIMASSA TINTA EXTRAFUNDO ENXADA 1,5 130CM FRANKFURT C/ CABO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES 1312,1313 E 1314. |
1.390,33 |
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| 15/02/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES 1312,1313 E 1314.
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1.390,33 |
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| 25/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 623/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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1.390,33 |
| TOTAL |
1.390,33 |
1.390,33 |
1.390,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
